4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 26/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1141/2016
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
344.865.918-52
1
1990/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À ATIBAIA/SP PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA 
MULHERES - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/005-2016       
865,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
865,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,75
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
35/001-2016       
9.833,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.470,00
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,40
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,84
M2
6.295,6000
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - C/C 395-4 CEF -ADMINISTRAÇÃO
2.230,02
M2
1.858,3500
1,20
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
317/001-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/002-2016       
369,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
369,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
4.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/002-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PARCELA DE Nº 225/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE 
PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/006-2016       
123,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
123,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,63
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
383/001-2016       
450,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
266,10
Un.:
LT
Quantidade:
76,5100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
184,79
LT
62,0100
2,98
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
304/001-2016       
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
236/000-2016       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DE 1ML COM AGULHA 8X0,30 NÃO REMOVÍVEL - PARA USO DO PACIENTE GUSTAVO DA SILVA 
RAMOS GAVIM PIRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
624025-7 CEF - SAÚDE
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
377/001-2016       
2.613,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.364,87
Un.:
LT
Quantidade:
679,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
248,95
LT
83,5400
2,98
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
962/000-2016       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM 
ATENDIMENTO AOS DESABRIGADOS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,75
376/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
1120/000-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - GAZEBO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - JAN/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/001-2016       
23.135,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
123,12
Un.:
SV
Quantidade:
76,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.393,20
SV
860,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.245,39
SV
899,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
665,28
SV
462,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
70,84
SV
23,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.174,25
SV
669,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
737,10
SV
455,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
46,35
SV
15,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
1.163,16
SV
718,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
813,12
SV
462,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
813,12
SV
462,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
899,10
SV
555,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
366,12
SV
226,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
40,50
SV
25,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.820,80
SV
704,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
294,00
SV
50,0000
5,88
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,85
SV
5,0000
1,77
19 - EXAME DE MAGNESIO
40,71
SV
23,0000
1,77
20 - EXAME DE VDRL
4,98
SV
2,0000
2,49
21 - EXAME DE UROCULTURA
9,90
SV
2,0000
4,95
22 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
32,60
SV
2,0000
16,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
378/001-2016       
17,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,39
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
384/001-2016       
11.679,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.287,35
Un.:
LT
Quantidade:
1.396,5300
3,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.642,39
LT
1.622,3100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.749,74
LT
587,1600
2,98
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/001-2016       
2.486,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.486,40
Un.:
UN
Quantidade:
259,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/001-2016       
809,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
809,90
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
8,90
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/001-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JAN/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/001-2016       
231,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
71,34
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
81,26
SV
2,0000
40,63
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
242/000-2016       
976,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
49,00
Un.:
COMP
Quantidade:
100,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
405,00
COMP
60,0000
6,75
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
122,40
COMP
180,0000
0,68
5 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
11,55
FR
3,0000
3,85
6 - OXIBUTININA, 5MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AOS MANDADOS Nº 495.2015/007189-3 
DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO; Nº 495.2015/008883-7 DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO 
GUEDES E Nº 495.2015/010578-2 DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA E PARA DAR 
CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,20
COMP
90,0000
0,78
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
381/001-2016       
503,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - VISA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
503,93
Un.:
LT
Quantidade:
144,8900
3,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/001-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO - 1ª PARCELA
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016       
8.855,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DAS 9 CRECHES (AINDA NÃO ATENDIDAS) E PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.855,92
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
595/000-2016       
340,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 UTILIZADO POR ESTA 
SECRETARIA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 340,80) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/004-2016       
45.466,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 
URBANO E RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45.466,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.466,64
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/001-2016       
11.792,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.792,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.792,03
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
1072/000-2016       
1.319,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,90
2 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
1,70
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
3,80
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
115,20
KG
60,0000
1,92
5 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
122,40
KG
60,0000
2,04
7 - MAMAO FORMOSA GRANDE
41,20
KG
20,0000
2,06
8 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
4,20
9 - AMENDOIM COM CASCA
141,00
KG
30,0000
4,70
10 - LIMAO
68,00
KG
40,0000
1,70
11 - MELAO
117,00
UN
30,0000
3,90
12 - MORANGO
171,50
CX
50,0000
3,43
13 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
147,00
KG
30,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1073/000-2016       
1.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
140,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,45
4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
52,50
KG
30,0000
1,75
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
2,33
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
59,40
KG
60,0000
0,99
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
149,60
KG
80,0000
1,87
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
112,00
KG
40,0000
2,80
10 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,97
11 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
163,20
KG
60,0000
2,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
664/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.616.596/0001-00
754
1413/000-2016       
501,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO
Vl.Total:
250,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,90
2 - PRESUNTO FATIADO  - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
250,80
KG
12,0000
20,90
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1781/000-2016       
1.335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
900,00
FR
200,0000
4,50
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
85,00
UN
100,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
1782/000-2016       
286,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
138,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,38
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
66,00
CX
30,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
82,00
FR
20,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
754
1783/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
11.191.505/0001-05
754
1784/000-2016       
378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
378,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,89
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.210.196/0001-00
754
1785/000-2016       
1.286,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.286,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
128,64
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1786/000-2016       
426,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
Vl.Total:
14,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,95
2 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
14,75
UN
5,0000
2,95
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - BIC
94,20
CX
3,0000
31,40
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1787/000-2016       
1.388,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
Vl.Total:
97,80
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
9,78
2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
978,00
PCT
100,0000
9,78
3 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE
155,00
UN
10,0000
15,50
4 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
157,80
UN
10,0000
15,78
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1788/000-2016       
207,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
207,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
754
1789/000-2016       
116,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1790/000-2016       
358,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
33,00
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
28,10
CX
10,0000
2,81
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
754
1791/000-2016       
1.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
400,00
UN
5,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
754
1795/000-2016       
148,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
49,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1796/000-2016       
539,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
276,00
UNI
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1797/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1809/000-2016       
666,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CÔCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR
Vl.Total:
48,60
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
4,05
2 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU
76,20
PCT
6,0000
12,70
3 - FLOCOS DE ARROZ
16,20
PCT
6,0000
2,70
4 - CHOCOLATE BRANCO - BARRA
171,90
UN
6,0000
28,65
5 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADA NO CRAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
353,40
UN
12,0000
29,45
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1810/000-2016       
31,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR
Vl.Total:
8,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,85
2 - FORMA PARA TRUFAS  - SIMILAR AO  N° 92
1,70
UN
2,0000
0,85
3 - FORMA PARA BOMBOM - 9 BURACOS
1,70
UN
2,0000
0,85
4 - COLHER DESCARTÁVEL PARA CHÁ - 50 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
19,20
PCT
6,0000
3,20
1081/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
754
1811/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,45
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1812/000-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 500GR
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
1,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SACO TRANSPARENTE 10X15 - 100 UNIDADES
22,50
PCT
6,0000
3,75
3 - ETIQUETA DE PÁSCOA - PEQUENA  - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - ASSISTÊNCIA
19,50
RL
6,0000
3,25
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1813/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO DE PIRULITO  - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
Un.:
PCT
Quantidade:
24,0000
1,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
754
1890/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
1891/000-2016       
861,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
861,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
57,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
371/001-2016       
1.067,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CREAS E ACOLHIMENTO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.067,64
Un.:
LT
Quantidade:
306,9700
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
372/001-2016       
416,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
416,37
Un.:
LT
Quantidade:
165,2900
2,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
467/000-2016       
1.496,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - SEDE COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
4 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
6 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO 
DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.496,68 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
90,88
UN
2,0000
45,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
469/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
CRAS - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 380,56 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
380,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
380,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
470/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
471/000-2016       
1.783,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,68
UN
1,0000
74,68
3 - HOMOCINETICA
379,90
UN
2,0000
189,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
71,78
UNI
1,0000
71,78
5 - PONTA DE EIXO. LADO DIREITO
79,75
PÇ
1,0000
79,75
6 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
55,10
UN
2,0000
27,55
7 - JOGO DE PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
8 - PNEU 175/70/13
759,80
UN
4,0000
189,95
9 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.783,51 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
473/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
474/000-2016       
2.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
638,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
638,01
2 - JOGO DE ANEIS
275,51
UN
1,0000
275,51
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. E MANCAL
200,11
UN
1,0000
200,11
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
279,86
UN
1,0000
279,86
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
256,66
PÇ
1,0000
256,66
6 - BOMBA  ÓLEO
210,26
PÇ
1,0000
210,26
7 - BOMBA D'AGUA
110,21
UN
1,0000
110,21
8 - VALVULA TERMOSTATICA
89,18
UN
1,0000
89,18
9 - SENSOR DE TEMPERATURA
68,16
UN
1,0000
68,16
10 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
12 - JOGO GUIA. DE VALVULA
85,56
PÇ
1,0000
85,56
13 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 2.480,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,89
UN
1,0000
28,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
533/000-2016       
165,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
84,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,49
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO O VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 165,43 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
541/000-2016       
1.897,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
614,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
614,71
2 - PUXADOR. L/D EQ
42,76
UN
2,0000
21,38
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS
281,08
UNI
1,0000
281,08
4 - Aquisição de: PALHETA
67,21
UN
1,0000
67,21
5 - FILTRO DE OLEO
14,23
UN
1,0000
14,23
6 - FILTRO DE AR
17,65
UN
1,0000
17,65
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
12,87
UN
1,0000
12,87
8 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
9 - JUNTA CARTER
27,23
UN
1,0000
27,23
10 - Aquisiçao de: TUBO. DE COLA
44,16
UN
1,0000
44,16
11 - PARA CHOQUE
291,85
PÇ
1,0000
291,85
12 - GRADE DIANTEIRA
42,98
UN
1,0000
42,98
13 - EMBLEMA DA GRADE
64,19
UN
1,0000
64,19
14 - FRISO GRADE
92,21
UN
1,0000
92,21
15 - CILINDRO MESTRE
203,63
UN
1,0000
203,63
16 - RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 1897,70 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
542/000-2016       
114,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 114,40 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
114,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
593/000-2016       
650,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. AGREGADO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,88
2 - COXIM DE CAMBIO
79,75
UN
1,0000
79,75
3 - COXIM DO MOTOR. LE
84,10
UN
1,0000
84,10
4 - COXIM. MOTOR LD
84,10
UN
1,0000
84,10
5 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
6 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,10
UN
2,0000
42,05
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 650,33) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
71,78
UNI
1,0000
71,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
596/000-2016       
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 139,16) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
597/000-2016       
1.263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO RADIADOR
Vl.Total:
167,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,78
2 - DUTO DE AGUÁ
136,32
UN
1,0000
136,32
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
194,54
UN
1,0000
194,54
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
134,90
PÇ
1,0000
134,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
45,44
7 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
8 - CEBOLÃO. DO RADIADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
9 - JOGO DE VELA
88,04
UN
1,0000
88,04
10 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.263,80) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
259,15
UN
1,0000
259,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
598/000-2016       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 40,60) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
599/000-2016       
689,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 689,48) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
984/000-2016       
690,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - REPARO ALTERNADOR  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS 
CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 690,12 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
349,32
UN
1,0000
349,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
993/000-2016       
500,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
349,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
349,45
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 500,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
150,80
UN
2,0000
75,40
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/001-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
320/001-2016       
4.541,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO 1º TA - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.541,89
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.698,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/001-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
468/000-2016       
89,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 89,84 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
535/000-2016       
1.849,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
447,55
Un.:
HR
Quantidade:
5,4800
81,67
2 - RETIFICA DO BLOCO
400,18
HR
4,9000
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
179,68
HR
2,2000
81,67
4 - RETIFICA DE BIELA
121,69
HR
1,4900
81,67
5 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV - 1533 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1849,81) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
700,71
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
536/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 
DBA - 9415 - UTILIZADO PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 430,40) - C/C 28283-9 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
537/000-2016       
420,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 420,60 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
240,92
HR
2,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
538/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 60,44 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/001-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/001-2016       
86,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/001-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
594/000-2016       
240,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 240,11) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
600/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 230,31) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
630/000-2016       
960,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. E VAZAMENTO
Vl.Total:
579,85
Un.:
HR
Quantidade:
7,1000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 960,43 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
380,58
HR
4,6600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
982/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO 
CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 150,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
991/000-2016       
160,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,07 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/003-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
366/001-2016       
134,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - CULTURA
Vl.Total:
134,15
Un.:
LT
Quantidade:
38,5700
3,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/005-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
85/000-2016       
248,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 440 - 2259,31
Vl.Total:
248,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
86/000-2016       
499,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 438 - 4541,89
Vl.Total:
499,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,61
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
91/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 951 - 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
92/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
2746/001-2015       
174,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA AS 
UBS DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,75
Un.:
KG
Quantidade:
23,3000
7,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/001-2013       
21.732,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 9ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21.732,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
486.152,68
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/001-2013       
913,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 9ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
913,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
20.443,34
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/020-2015       
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - 
SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/021-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/022-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE ESF 
ALAY CORREA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/023-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE ESF 
JD SÃO PAULO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9678/000-2015       
423,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9678/0-2015
Vl.Total:
423,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,18
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
11621/001-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
65,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5004
11861/000-2015       
1.045,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11861/0-2015
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.045,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5004
11932/000-2015       
1.045,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11932/0-2015
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.045,00
7469/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5005
12660/000-2015       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12660/0-2015
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12833/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12833/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12834/000-2015       
5.869,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12834/0-2015
Vl.Total:
5.869,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.869,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12835/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12835/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12920/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12920/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13227/000-2015       
1.464,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13227/0-2015
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.464,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.